Sistema de Control Interno

El IRTP cuenta con un Comité de Control Interno, encargado de la implementación del Sistema de Control Interno de la institución, con la finalidad de prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas planteadas.

El referido sistema convoca a todos los colaboradores a poner en marcha los procedimientos necesarios para un adecuado establecimiento del control interno, que permita el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Fecha Archivos Descripción
08/02/2023 - 10:26 Constancia de presentación de entregable - 2023 Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno
08/02/2023 - 10:23 Constancia de presentación de entregable - 2023 Segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual
08/02/2023 - 10:18 Constancia de presentación de entregable - 2022 Evaluación semestral de la implementación del SCI
08/02/2023 - 10:16 Constancia de presentación de entregable - 2022 Primer reporte de seguimiento de plan de acción (semestral)
08/02/2023 - 10:15 Constancia de presentación de entregable - 2022 Plan de acción anual - sección medidas de control
08/02/2023 - 10:13 Constancia de presentación de entregable - 2022 Plan de acción anual - sección medidas de remediación
08/02/2023 - 10:12 Constancia de presentación de entregable - 2022 Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno
08/02/2023 - 10:10 Constancia de presentación de entregable - 2022 Seguimiento del plan de acción anual-2
08/02/2023 - 10:06 Constancia de presentación de entregable - 2021 Seguimiento del plan de acción anual
08/02/2023 - 10:04 Constancia de presentación de entregable - 2021 Evaluación semestral de la implementación del SCI
08/02/2023 - 10:02 Constancia de presentación de entregable - 2021 Plan de acción anual - sección medidas de control
08/02/2023 - 10:00 Constancia de presentación de entregable - 2021 Plan de acción anual - sección medidas de remediación
08/02/2023 - 09:58 Constancia de presentación de entregable - 2021 Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno
08/02/2023 - 09:49 Constancia de presentación de entregable - 2020 Plan de acción anual - sección medidas de control
08/02/2023 - 09:45 Constancia de presentación de entregable - 2020 Seguimiento del plan de acción anual
08/02/2023 - 09:33 Constancia de presentación de entregable - 2019 Plan de acción anual - sección medidas de control
08/02/2023 - 09:29 Constancia de presentación de entregable - 2019 Plan de acción anual - sección medidas de remediación
08/02/2023 - 09:18 Constancia de presentación entregable - 2019 Diagnóstico de la cultura organizacional
08/02/2023 - 09:15 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 084-2019-IRTP Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto actué como órgano de apoyo de la Gerencia General, efectuando el acompañamiento técnico para la implementación oportuna del Sistema de Control Interno en el marco de los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG -“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.
08/02/2023 - 09:00 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG

Páginas