El IRTP cuenta con un Comité de Control Interno, encargado de la implementación del Sistema de Control Interno de la institución, con la finalidad de prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas planteadas.
El referido sistema convoca a todos los colaboradores a poner en marcha los procedimientos necesarios para un adecuado establecimiento del control interno, que permita el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
| Fecha | Archivos | Descripción |
|---|---|---|
| 08/02/2023 - 10:26 | Constancia de presentación de entregable - 2023 | Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno |
| 08/02/2023 - 10:23 | Constancia de presentación de entregable - 2023 | Segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual |
| 08/02/2023 - 10:18 | Constancia de presentación de entregable - 2022 | Evaluación semestral de la implementación del SCI |
| 08/02/2023 - 10:16 | Constancia de presentación de entregable - 2022 | Primer reporte de seguimiento de plan de acción (semestral) |
| 08/02/2023 - 10:15 | Constancia de presentación de entregable - 2022 | Plan de acción anual - sección medidas de control |
| 08/02/2023 - 10:13 | Constancia de presentación de entregable - 2022 | Plan de acción anual - sección medidas de remediación |
| 08/02/2023 - 10:12 | Constancia de presentación de entregable - 2022 | Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno |
| 08/02/2023 - 10:10 | Constancia de presentación de entregable - 2022 | Seguimiento del plan de acción anual-2 |
| 08/02/2023 - 10:06 | Constancia de presentación de entregable - 2021 | Seguimiento del plan de acción anual |
| 08/02/2023 - 10:04 | Constancia de presentación de entregable - 2021 | Evaluación semestral de la implementación del SCI |
| 08/02/2023 - 10:02 | Constancia de presentación de entregable - 2021 | Plan de acción anual - sección medidas de control |
| 08/02/2023 - 10:00 | Constancia de presentación de entregable - 2021 | Plan de acción anual - sección medidas de remediación |
| 08/02/2023 - 09:58 | Constancia de presentación de entregable - 2021 | Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno |
| 08/02/2023 - 09:49 | Constancia de presentación de entregable - 2020 | Plan de acción anual - sección medidas de control |
| 08/02/2023 - 09:45 | Constancia de presentación de entregable - 2020 | Seguimiento del plan de acción anual |
| 08/02/2023 - 09:33 | Constancia de presentación de entregable - 2019 | Plan de acción anual - sección medidas de control |
| 08/02/2023 - 09:29 | Constancia de presentación de entregable - 2019 | Plan de acción anual - sección medidas de remediación |
| 08/02/2023 - 09:18 | Constancia de presentación entregable - 2019 | Diagnóstico de la cultura organizacional |
| 08/02/2023 - 09:15 | Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 084-2019-IRTP | Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto actué como órgano de apoyo de la Gerencia General, efectuando el acompañamiento técnico para la implementación oportuna del Sistema de Control Interno en el marco de los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG -“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. |
| 08/02/2023 - 09:00 | Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG | Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG |
